基层各单位、机关各科室：

为进一步贯彻落实新“两场”规范,根据淮煤物供办〔2009〕121号文件要求，从2009年12月8日到14日，由物资供销分公司组织人力资源部、纪委、质量管理科、燃料建材贸易部等部门，分2个检查组分别对分公司所属的各供应站（包括潘谢仓储配送中心）的“两场”管理情况进行了专项检查。

一、检查基本情况

此次检查的重点内容有：一是检查最近下发的《两场业务管理规范》的执行落实情况；二是“两场”人员的配置是否到位情况；三是“两场”人员是否全部按规定签订廉洁从业责任书和保证书；四是各站领导是否按分公司规定到“两场”检查，现场解决问题是否到位；五是对上半年盘盈的“两场”物资是否按规定全部无条件返还矿上；六是对“两场”物资进行盘点；七是检查木材条形码的推广应用情况；八是检查“两场”材料招（议）标执行情况。

通过检查，总体情况（与五月份的“两场”检查相比）有所提高。《两场业务管理规范》已全部推行、“两场”人员的配置已全部到位、廉洁从业责任书和保证书已全部签订、站领导下“两场”情况符合规定要求、上半年盘盈的“两场”物资已全部返还矿上、木材条形码已推广应用、“两场”材料招（议）标执行情况较好。

二、存在的问题

虽然检查反映出的整体情况较好，但也存在一些不足：

（一）账册、凭证管理基础工作不扎实。

如潘北供应站下半年土产材料验收记录没有登记；李嘴孜供应站木材结算表原木和坑木没有分开；谢桥站、潘一站部分木材没有及时贴条形码；张集站的水泥验收没有按规定进行抽检；

（二）现场管理水平参差不齐。

如谢一站笆片堆倾斜,辅助立井的土产场地没有围障，应加强物资的安全管理；潘北站木料场木材加工工作结束后,锯条没有及时卸下，给安全工作造成一定隐患; 李一站木材加工改制出材不合理；李嘴孜站现场环境与以往相比有较大退步；

（三）“两场”人员中新人较多，业务技能参差不齐。

如潘一东供应站、谢桥站“两场”人员均属新配人员。

（四）部分“两场”物资存在质量问题。

如潘一东供应站的木道板没有按规定验收，质量不符合规定要求，做退货处理。

（五）各站“两场”检查存在不同程度的问题63条。

针对李嘴孜站、潘北站、潘一东供应站存在的问题以及燃料建材贸易部监管不到位，给予通报批评。

三、整改意见

针对此次检查中存在问题，下一步整改措施是：

（一）对水泥验收中出现的误差，若在国标规定的允许误差范围内按应收数量验收；若超出国标规定的允许误差范围，按实际过磅数量验收；

（二）对无法做到过磅验收的供应站，采取量方验收时，必须有站领导签字的报告，并经分公司同意备案；

（三）各类凭证及账册方面存在的问题，由燃料建材贸易部三人小组负责指导和督促整改，年底之前要全部整改到位；

（四）此次盘点中出现的盈余物资2009年12月底前要无条件的全部返还所在矿，供应站和所在矿签认后报燃料建材贸易部备案。从2010年元月1日起，各站每月严格按规范自行盘点，盈亏要有分析，盘盈物资次月5日前全部返还所在矿，并报燃料建材贸易部备案。

（五）条形码没有打齐的供应站，年底前要全部打齐，如有问题，由信息管理科指导并督促完成；

（六）对笆片和塘材棍堆码中存在的安全隐患，所在供应站要立即整改，年底前完成；

（七）对所在矿不给出具过磅码单的供应站，必须有司磅人员以及收发组参与监磅的人员签字（收发组两人以上签字）；

（八）对不出具质检报告的供应商，拒绝接受其供应的物资；

（九）对新增加到“两场”的人员（包括特殊工种人员），要尽快组织培训，以满足工作需要；

（十）“两场”所有的记录簿在2010年全部更换为新统一的记录簿；

（十一）要求组织所有“两场”人员，必须认真学习《两场业务管理规范》，严格按《两场业务管理规范》执行，切实将《两场业务管理规范》贯穿落实到日常实际工作中去。

   （十二）各站要严格执行“两场”廉洁从业责任书和保证书。